Vorlage - VO/2019/3247
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Beschluss:
Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2020/ 2021 des „Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar“ als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021.
Begründung:
Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2020/ 2021 einen Doppelhaushalt auf (VO/2019/3245).
Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß
§ 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.
Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2020/ 2021 des „Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar“ wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021 vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.
Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):
Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
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| Keine finanziellen Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnishaushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Finanzhaushalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Einzahlung in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Auszahlung in Höhe von |
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Deckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):
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2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für die Folgejahre 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnishaushalt 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.4760000 / 09 (Gewinnausschüttung Brutto) | Ertrag in Höhe von | 1.500.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.5254900 / 09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.5229510 / 08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.5229520 / 08 (öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung) | Aufwand in Höhe von | 3.600.000€
713.000€
400.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Finanzhaushalt 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.6760000 / 09 (Gewinnausschüttung) | Einzahlung in Höhe von | 1.500.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: | 62301.7254900 / 09 (Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung) 54901.7229500 / 08 (öffentl. Anteil Straßenreinigung) 54901.7229500 / 08 (öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung) | Auszahlung in Höhe von | 3.600.000€
713.000€
400.000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):
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3. Investitionsprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Die Maßnahme ist keine Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Maßnahme ist eine neue Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Die Maßnahme ist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freiwillig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eine Erweiterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | Vorgeschrieben durch: §§ 22, 46 ff. KV M-V, §§ 6, 17, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlage/n:
Wirtschaftsplan EVB 2020/ 2021
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Wirtschaftsplan EVB 2020/ 2021 (610 KB) | |||