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Vorlage - VO/2019/3247  

Betreff: Wirtschaftsplan 2020/ 2021 des "Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar"
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage öffentlich
Verfasser/-in:1. Dr. Fanger, Henrik
2. Jeske, Claudia
Beteiligt:I Bürgermeister   
 II Senator  
 III Senatorin  
 1 Büro der Bürgerschaft  
 20.1 Abt. Kämmerei  
 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb  
Beratungsfolge:
Eigenbetriebsausschuss Vorberatung
03.12.2019 
Sitzung des Eigenbetriebsausschusses ungeändert beschlossen   
Bürgerschaft der Hansestadt Wismar Entscheidung
19.12.2019 
Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar ungeändert beschlossen   
Anlagen:
Wirtschaftsplan EVB 2020/ 2021  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschluss:

Die Bürgerschaft beschließt den Wirtschaftsplan 2020/ 2021 des „Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar“ als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021.


 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Begründung:

Die Hansestadt Wismar stellt für die Haushaltsjahre 2020/ 2021 einen Doppelhaushalt auf (VO/2019/3245).

 

Sofern die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthält, kann gemäß

§ 20 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Festsetzungen für die den Haushaltsjahren entsprechenden zwei Wirtschaftsjahre enthalten.

 

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2020/ 2021 des „Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar“ wird hiermit der Bürgerschaft als Anlage zur Haushaltssatzung 2020/ 2021 vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.
 

 

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Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

 

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

 

 

Keine finanziellen Auswirkungen

X

Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

 

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Ertrag in Höhe von

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Aufwand in Höhe von

 

 

Finanzhaushalt

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Einzahlung in Höhe von

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Auszahlung in Höhe von

 

 

Deckung

 

 

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

 

Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Ertrag in Höhe von

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Aufwand in Höhe von

 

 

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

 

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für die Folgejahre 2020/2021

Ergebnishaushalt 2020

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.4760000 / 09

(Gewinnausschüttung Brutto)

Ertrag in Höhe von

1.500.000€

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.5254900 / 09

(Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung)

54901.5229510 / 08

(öffentl. Anteil Straßenreinigung)

54901.5229520 / 08

(öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung)

Aufwand in Höhe von

3.600.000€

 

 

 

713.000€

 

 

400.000€

 

Finanzhaushalt 2020

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.6760000 / 09

(Gewinnausschüttung)

Einzahlung in Höhe von

1.500.000€

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.7254900 / 09

(Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung)

54901.7229500 / 08

(öffentl. Anteil Straßenreinigung)

54901.7229500 / 08

(öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung)

Auszahlung in Höhe von

3.600.000€

 

 

 

   713.000€

 

 

400.000€

 

 

Ergebnishaushalt 2021

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.4760000 / 09

(Gewinnausschüttung Brutto)

Ertrag in Höhe von

1.500.000€

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.5254900 / 09

(Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung)

54901.5229510 / 08

(öffentl. Anteil Straßenreinigung)

54901.5229520 / 08

(öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung)

Aufwand in Höhe von

3.581.000€

 

 

 

722.000€

 

 

410.000€

 

Finanzhaushalt 2021

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.6760000 / 09

(Gewinnausschüttung)

Einzahlung in Höhe von

1.500.000€

Produktkonto /Teilhaushalt:

62301.7254900 / 09

(Kostenerstattung für Grünflächen- und Straßenunterhaltung)

54901.7229500 / 08

(öffentl. Anteil Straßenreinigung)

54901.7229500 / 08

(öffentl. Anteil Regenwasserbeseitigung)

Auszahlung in Höhe von

3.581.000€

 

 

 

   722.000€

 

 

410.000€

 

 

Deckung

 

 

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

 

Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Ertrag in Höhe von

 

Produktkonto /Teilhaushalt:

 

Aufwand in Höhe von

 

 

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

 

3. Investitionsprogramm

X

Die Maßnahme ist keine Investition

 

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten

 

Die Maßnahme ist eine neue Investition

 

4. Die Maßnahme ist:

 

neu

 

freiwillig

 

eine Erweiterung

X

Vorgeschrieben durch: §§ 22, 46 ff. KV M-V,

§§ 6, 17, 20 EigVO, § 1 GemHVO-Doppik

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlage/n:

Wirtschaftsplan EVB 2020/ 2021
 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan EVB 2020/ 2021 (610 KB)